Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2022-2025 primitief | -108,3 | 185,2 | 76,9 | N | |||
Wijzigingen
BW-01792 | 2e voortgangsmonitor Meldingen | college | 22-12-2021 | 122/2021 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01793 | 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorste | college | 22-12-2021 | 122/2021 | 0,1 | 1,2 | 1,3 | V |
BW-01809 | 1e Voortgangsmonitor 2022 VZvoorstel | raad | 13-07-2022 | 41/2022 | -0,5 | 1,2 | 0,7 | N |
BW-01835 | Eenmalige energietoeslag 2022 | raad | 08-06-2022 | 23/2022 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | N |
BW-01838 | VM2-2022 Meldingen | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | N |
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -0,4 | 9,4 | 9,0 | N |
BW-01848 | Wijzigen Energietoeslag | raad | 30-11-2022 | 78/2022 | 0,0 | 19,7 | 19,7 | N |
BW-01852 | Aanpak energie crisis 2022-2023 | raad | 30-11-2022 | 90/2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
Totaal | Werk en Inkomen | -109,1 | 221,2 | 112,2 | N |
De primitieve begroting bedroeg € 76,9 miljoen. Hier is € 35,3 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 112,2 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is totaal € 36,0 miljoen toegevoegd, te weten:
- Met de circulaires vanuit het Rijk (mei en september) is er extra budget beschikbaar gekomen voor de onderdelen participatie, WSW en bijzondere bijstand. Vanuit de circulaires is er -per saldo- € 4,0 miljoen aan het programma toegevoegd.
- Voor de centralisatie van porti- en vrachtkosten is er een bedrag van € 0,1 miljoen afgeraamd.
- Met de tweede voortgangsmonitor in 2021 en 2022 hebben er budgetoverhevelingen plaatsgevonden. Per saldo is hierdoor het budget in 2022 met € 0,4 miljoen afgenomen.
- In de begroting was € 0,1 miljoen opgenomen voor ontvangsten eigen bijdragen busabonnement. Deze eigen bijdragen ontvangt de busmaatschappij rechtstreeks van de klant, waardoor deze lasten zijn komen te vervallen.
- Vanwege de energiecrisis zijn er extra middelen aan het programma toegevoegd om aan huishoudens -die hiervoor in aanmerking komen- een energietoeslag uit te keren. De extra middelen hiervoor zijn afkomstig van het Rijk. In totaal is er een bedrag van € 32,8 miljoen toegevoegd aan het programma.
- Bij de tweede voortgangsmonitor heeft het programma € 0,4 miljoen budget ontvangen voor Leefgeld Oekraïne.
- Uitvoeringskosten die aan het programma worden toegerekend zijn met € 0,5 miljoen afgeraamd.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,8 miljoen toegevoegd, te weten:
- In de begroting was € 0,1 miljoen opgenomen voor ontvangsten eigen bijdragen busabonnement. Deze eigen bijdragen ontvangt de busmaatschappij rechtstreeks van de klant, waardoor deze baten zijn komen te vervallen.
- Bij de tweede voortgangsmonitor heeft het programma € 0,4 miljoen budget ontvangen voor Leefgeld Oekraïne.
- Mutaties op de uitvoeringskosten hebben tot extra begrote baten van € 0,5 miljoen geleid.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.