Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel | ||||||||||||||||
Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||||||
Bereikbaarheid | 52,3 | -23,5 | 28,8 | N | 52,8 | -25,3 | 27,5 | N | 52,8 | -24,5 | 28,3 | N | 0,0 | 0,8 | 0,8 | N |
Bestuur en organisatie | 67,2 | -8,8 | 58,4 | N | 72,0 | -9,7 | 62,3 | N | 75,7 | -12,0 | 63,7 | N | 3,7 | -2,3 | 1,4 | N |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 33,2 | -4,4 | 28,8 | N | 34,4 | -5,3 | 29,1 | N | 33,6 | -5,7 | 27,9 | N | -0,8 | -0,4 | -1,2 | V |
Economie en toerisme | 7,3 | -1,7 | 5,6 | N | 7,0 | -1,9 | 5,1 | N | 8,4 | -1,6 | 6,8 | N | 1,5 | 0,3 | 1,8 | N |
Financiën | 11,6 | -546,4 | -534,8 | V | 27,6 | -619,8 | -592,2 | V | 16,9 | -619,5 | -602,6 | V | -10,7 | 0,3 | -10,4 | V |
Onderwijs | 32,5 | -7,4 | 25,1 | N | 35,0 | -10,0 | 25,0 | N | 33,9 | -10,4 | 23,5 | N | -1,0 | -0,4 | -1,4 | V |
Openbare ruimte | 45,2 | -23,4 | 21,8 | N | 49,7 | -24,4 | 25,3 | N | 48,0 | -24,1 | 23,9 | N | -1,7 | 0,3 | -1,4 | V |
Sport | 20,9 | -6,4 | 14,5 | N | 20,1 | -6,6 | 13,5 | N | 19,0 | -6,9 | 12,1 | N | -1,1 | -0,3 | -1,4 | V |
Veiligheid | 20,7 | -0,7 | 20,0 | N | 24,0 | -0,7 | 23,3 | N | 23,9 | -0,8 | 23,1 | N | -0,1 | -0,1 | -0,2 | V |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 238,2 | -10,1 | 228,1 | N | 265,3 | -34,7 | 230,6 | N | 263,5 | -37,3 | 226,2 | N | -1,8 | -2,6 | -4,4 | V |
Werk en Inkomen | 185,2 | -108,3 | 76,9 | N | 221,2 | -109,1 | 112,1 | N | 205,1 | -105,9 | 99,2 | N | -16,1 | 3,1 | -13,0 | V |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 98,1 | -84,0 | 14,1 | N | 153,8 | -147,4 | 6,4 | N | 189,7 | -83,7 | 106,0 | N | 35,9 | 63,7 | 99,6 | N |
Saldo van lasten en baten | 812,4 | -825,0 | -12,6 | V | 962,9 | -994,7 | -31,8 | V | 970,6 | -932,4 | 38,2 | N | 7,7 | 62,3 | 70,0 | N |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 24,6 | -12,2 | 12,4 | N | 54,4 | -36,6 | 17,8 | N | 54,5 | -35,0 | 19,5 | N | 0,1 | 1,6 | 1,7 | N |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 24,6 | -12,2 | 12,4 | N | 54,4 | -36,6 | 17,8 | N | 54,5 | -35,0 | 19,5 | N | 0,1 | 1,6 | 1,7 | N |
Totaal | 837,0 | -837,2 | -0,2 | V | 1017,3 | -1031,3 | -14,0 | V | 1025,1 | -967,4 | 57,7 | N | 7,8 | 63,9 | 71,7 | N |