Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2022-2025 primitief | -1,7 | 7,3 | 5,7 | N | |||
Wijzigingen
BW-01793 | 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorste | college | 22-12-2021 | 122/2021 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01809 | 1e Voortgangsmonitor 2022 VZvoorstel | raad | 13-07-2022 | 41/2022 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | V |
BW-01832 | Uitv.motie Geef de Regenboog vleugel | raad | 29-03-2022 | 18/2022 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | V |
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -0,2 | -0,6 | -0,8 | N |
Totaal | Economie en toerisme | -1,9 | 7,0 | 5,0 | N |
De primitieve begroting bedroeg € 5,7 miljoen. Hier is € 0,7 miljoen aan onttrokken, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 5,0 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,3 miljoen onttrokken aan lasten. Hiermee komen de lasten op € 7,0 miljoen. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
Tweede voortgangsmonitor 2021
Er zijn een aantal budgetoverhevelingen vanuit het jaar 2021 aan het budget voor het jaar 2022 toegevoegd. Dit betreffen budgetten voor de actieplan binnenstad, CITC en het uitvoeringsprogramma Citymarketing. Er is in totaal ruim € 0,3 miljoen overgeheveld naar 2022.
Tweede voortgangsmonitor 2022
Bij de tweede voortgangsmonitor 2022 zijn de lasten verlaagd met € 0,6 miljoen als gevolg van budgetoverhevelingen naar het jaar 2023. Dit betreffen onder meer middelen ten behoeve van de binnenstad, de inzet voor de organisatie van evenementen in 2023 vanuit de MOJO-gelden 2022 en CITC.
Als gevolg van de bovenstaande budgetoverhevelingen wordt het saldo aan de lasten verlaagd met € 0.3 miljoen.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,2 toegevoegd aan baten.
Tweede voortgangsmonitor 2022 verzamelvoorstel
Dit betreft de toevoeging van de huuropbrengsten van de drie concerten op het Goffertpark welke hebben plaatsgevonden vanuit het verzamelvoorstel.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.