Ambities
Economie en toerisme | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
We dragen bij aan 10.000 extra banen | 5,2 | 4,9 | 6,2 | -1,3 | N |
We dragen de stad met trots uit | 2,1 | 2,1 | 2,2 | -0,2 | N |
7,3 | 7,0 | 8,4 | -1,5 | N | |
Baten | |||||
We dragen bij aan 10.000 extra banen | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | V |
We dragen de stad met trots uit | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | N |
1,7 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | N | |
Totaal per programma | 5,7 | 5,0 | 6,8 | -1,8 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Economie en Toerisme geven we per saldo € 6,8 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie we dragen bij aan 10.000 extra banen.
Per ambitie
We dragen bij aan 10.000 extra banen
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 1,3 miljoen (26 %) meer uitgegeven.
Corona heeft een groot effect gehad op de ondernemers van de binnenstad. Om de binnenstad aantrekkelijker en weerbaarder te maken en het voorzieningenniveau op peil te houden is er een actieagenda opgesteld en zijn programma- en investeringsmiddelen beschikbaar gesteld. In 2022 is hieraan gewerkt en zijn de eerste resultaten zichtbaar. De eerste projecten zijn binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd. In eerste instantie is een deel van de kosten ten laste van investeringsbudgetten gebracht. Financiële verslaggevingsvoorschriften schrijven echter voor dat een groot deel van de gedane uitgaven in één keer ten laste van het exploitatieresultaat verantwoord moet worden. Dit leidt tot een nadelig programmaresultaat van € 1,3 miljoen. We zullen bij deze jaarrekening het investeringskrediet binnenstad met dit verschil verlagen.
We dragen de stad met trots uit
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,2 miljoen meer uitgegeven.
Oorzaken hiervoor zijn geweest:
Voor de 4-daagse zijn extra kosten gemaakt voor de aanleg van het transferium en het vervoer van bezoekers van de 4-daagse. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor het deels verwijderen van de middelgeleider St. Annastraat en de inrichting van de fietsenstalling in de Oude Stad bij de 4-daagsefeesten. Dit nadeel is bij de tweede voortgangsmonitor 2022 gemeld.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,4 miljoen minder baten gerealiseerd.
Oorzaken hiervoor zijn geweest:
We realiseren niet de geraamde parkeerinkomsten vanuit het transferium tijdens de 4-daagse.
In de tweede voortgangsmonitor 2022 is hiervan melding gedaan. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er maar één P+R (Zuiderveld) gerealiseerd.
Daarnaast zijn er voor de kermis minder huuropbrengsten gerealiseerd dan begroot. Dat veroorzaakt een nadeel van € 0,1 miljoen.
Ten slotte zijn de opbrengsten toeristenbelasting € 0,2 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit is nog een na-ijleffect vanwege corona.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.