Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
3.3 Bedrijfsloket | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | V |
3.1 Economische ontwikkeling | 4,4 | 4,1 | 5,5 | -1,3 | N |
3.4 Economische promotie | 2,0 | 1,9 | 2,1 | -0,2 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | V |
7,3 | 7,0 | 8,4 | -1,5 | N | |
Baten | |||||
3.3 Bedrijfsloket | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | N |
3.1 Economische ontwikkeling | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | V |
3.4 Economische promotie | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
1,7 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | N | |
Totaal per programma | 5,7 | 5,0 | 6,8 | -1,8 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||