Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2022-2025 primitief | -23,5 | 52,3 | 28,7 | N | |||
Wijzigingen
BW-01793 | 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorste | college | 22-12-2021 | 122/2021 | 0,9 | -0,4 | 0,5 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01808 | 1e Voortgangsmonitor 2022 Meldingen | raad | 13-07-2022 | 41/2022 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | N |
BW-01809 | 1e Voortgangsmonitor 2022 VZvoorstel | raad | 13-07-2022 | 41/2022 | -0,6 | -0,2 | -0,8 | V |
BW-01833 | Stallingsverbod station Heyendaal | college | 22-03-2022 | 4.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
BW-01838 | VM2-2022 Meldingen | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N |
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -2,1 | 0,0 | -2,1 | N |
Totaal | Bereikbaarheid | -25,3 | 52,8 | 27,5 | N |
De primitieve begroting bedroeg €28,7 miljoen. Hier is per saldo € 1,2 miljoen op aangepast, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 27,5 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,5 miljoen toegevoegd aan het programma Bereikbaarheid.
De voornaamste wijziging aan de lastenzijde betreft de melding bij de 1e voortgangsmonitor 2022.
Ten opzichte van de primitieve begroting is hier de melding gedaan dat voor het baggeren van de havens een bedrag van € 1,1 miljoen aan budget nodig was om een start te kunnen maken met deze werkzaamheden. Dit bedrag is door de Raad aan het programmabudget toegevoegd.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 1,8 miljoen toegevoegd aan het programma Bereikbaarheid.
De voornaamste toevoeging komt voort uit het verzamelvoorstel bij de tweede voortgangsmonitor 2022.
Hierbij is een primitieve begroting is €2,1 miljoen toegevoegd aan baten.
De ophoging van de begrote baten bestaan uit de volgende componenten:
- de legesontvangsten verband houdend met de vanuit de aanleg van kabels en leidingen. (€ 1,4 miljoen)
- de baten zijn verhoogd met € 0,3 miljoen door de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor het RMC( Regionaal Toezicht Centrale) op te nemen;
- de opbrengsten voor het uitschrijven van naheffingsaanslagen zijn in de begroting opgenomen. Dit heeft geleid tot een verhoging van € 0,2 miljoen.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.