Ambities
Bereikbaarheid | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Veilig bereikbare stad | 52,0 | 52,4 | 52,5 | -0,1 | N |
Duurzaam verkeerssysteem | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | V |
52,3 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | N | |
Baten | |||||
Veilig bereikbare stad | 23,5 | 25,1 | 24,3 | 0,8 | N |
Duurzaam verkeerssysteem | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | N |
23,5 | 25,3 | 24,5 | 0,8 | N | |
Totaal per programma | 28,7 | 27,5 | 28,3 | -0,8 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Bereikbaarheid geven we per saldo €28,3 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie "Veilig bereikbare stad".
Per ambitie
Veilig bereikbare stad
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting zijn er per saldo geen afwijkingen. Er zijn wel enkele mee- en tegenvallers die elkaar nagenoeg opheffen. Het voordeel op straatreiniging van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat de afrekening van Dar over het jaar 2021 voordeliger is uitgevallen. Dit voordeel is gemeld in de tweede voortgangsmonitor 2022.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,8 miljoen (3 %) minder baten gerealiseerd.
Oorzaken van deze afwijking zijn :
Parkeeropbrengsten: als gevolg van corona zijn de parkeeropbrengsten lager uitvallen dan begroot. Dit veroorzaakt een nadelig resultaat van ruim € 1,7 miljoen. Bij de 2e voortgangsmelding 2022 is dit tekort gemeld en ingeschat op een nadeel van € 2,3 miljoen.
Reclamegelden: bij de jaarrekening 2021 zijn inschattingen gemaakt van de nog te ontvangen reclamegelden. De afrekening 2021 is toch positiever uitgevallen dan eerder ingeschat, wat een voordelig effect heeft gehad van € 0,3 miljoen.
V erkoop gronden : d e opbrengsten vanuit grondverkopen zijn ruim € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de verkoop van gronden ten behoeve van de realisatie van Skaeve Huse.
Ondergronds ordening: voor de uitvoering van een aantal lopende projecten zijn de ontvangen baten hoger dan geraamd. Dit veroorzaakt aan de batenzijde een voordeel van € 0,2 miljoen.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.