Programmarekening (overhead apart)
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V = voordeel, N = nadeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 12,2 | -2,5 | 9,7 | N | 13,5 | -2,5 | 11,0 | N | 15,0 | -5,2 | 9,9 | N | 1,5 | -2,7 | -1,2 | V |
Veiligheid | 20,7 | -0,7 | 20,0 | N | 24 | -0,7 | 23,3 | N | 23,9 | -0,8 | 23,1 | N | -0,1 | -0,1 | -0,2 | N |
Economie en toerisme | 7,3 | -0,9 | 6,4 | N | 7,0 | -1,1 | 5,9 | N | 8,4 | -1,0 | 7,4 | N | 1,5 | 0,1 | 1,6 | N |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 238,2 | -10,1 | 228,1 | N | 265,3 | -34,7 | 230,6 | N | 263,5 | -37,3 | 226,2 | N | -1,8 | -2,6 | -4,4 | V |
Werk en Inkomen | 185,2 | -108,3 | 76,9 | N | 221,2 | -109,1 | 112,1 | N | 205,1 | -105,9 | 99,2 | N | -16,1 | 3,2 | -12,9 | V |
Onderwijs | 32,5 | -7,4 | 25,1 | N | 35 | -10 | 25,0 | N | 33,9 | -10,4 | 23,5 | N | -1,1 | -0,4 | -1,5 | V |
Bereikbaarheid | 52,3 | -23,5 | 28,8 | N | 52,8 | -25,3 | 27,5 | N | 52,8 | -24,5 | 28,3 | N | 0 | 0,8 | 0,8 | N |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 98,1 | -84 | 14,1 | N | 153,8 | -147,4 | 6,4 | N | 189,7 | -83,7 | 106,0 | N | 35,9 | 63,7 | 99,6 | N |
Openbare ruimte | 45,2 | -23,4 | 21,8 | N | 49,7 | -24,4 | 25,3 | N | 48 | -24,1 | 23,9 | N | -1,7 | 0,3 | -1,4 | V |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 33,2 | -4,4 | 28,8 | N | 34,4 | -5,3 | 29,1 | N | 33,6 | -5,7 | 27,9 | N | -0,8 | -0,4 | -1,2 | V |
Sport | 20,9 | -6,4 | 14,5 | N | 20,1 | -6,6 | 13,5 | N | 19 | -6,9 | 12,1 | N | -1,1 | -0,3 | -1,4 | V |
Financiën | 4,4 | -16,2 | -11,9 | V | 20,4 | -16,1 | 4,3 | N | 9,7 | -1,1 | 8,6 | N | -10,7 | 15,0 | 4,3 | N |
Saldo van lasten en baten | 750,1 | -287,8 | 462,4 | N | 897,2 | -383,2 | 514,1 | N | 902,6 | -306,6 | 596,1 | N | 5,5 | 76,6 | 82,1 | V |
overhead | 55,0 | 0,4 | 55,4 | N | 58,5 | -0,4 | 58,1 | N | 60,7 | -1,2 | 59,5 | N | 2,2 | -0,7 | 1,4 | N |
overhead bijdrage investeringen | -2,8 | -2,8 | V | -2,8 | -2,8 | V | -0,5 | -0,5 | V | - | 2,3 | 2,3 | N | |||
overhead bijdrage grondexploitaties | -3,9 | -3,9 | V | -4,0 | -4,0 | V | -5,1 | -5,1 | V | - | -1,1 | -1,1 | V | |||
algemene dekkingsmiddelen | 7,2 | -531,0 | -523,8 | V | 7,1 | -604,5 | -597,4 | V | 7,2 | -619,0 | -611,8 | V | 0,1 | -14,5 | -14,4 | V |
vennootschapsbelasting | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | -0,1 | 0,0 | -0,1 | V |
Saldo van lasten en baten | 812,4 | -825,1 | -12,7 | V | 962,9 | -994,9 | -32,0 | V | 970,5 | -932,4 | 38,1 | N | 7,8 | 62,4 | 70,2 | N |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 24,6 | -12,2 | 12,4 | N | 54,4 | -36,6 | 17,8 | N | 54,5 | -35,0 | 19,5 | N | 0,1 | 1,6 | 1,7 | N |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 24,6 | -12,2 | 12,4 | N | 54,4 | -36,6 | 17,8 | N | 54,5 | -35,0 | 19,5 | N | 0,1 | 1,6 | 1,7 | N |
Totaal | 837,0 | -837,3 | -0,3 | V | 1.017,3 | -1.031,5 | -14,2 | V | 1.025,0 | -967,4 | 57,6 | N | 7,9 | 64,0 | 71,9 | N |