X 1 miljoen | Begroting primitief 2022 primitief | Begroting dynamisch 2022 | Rekening 2022 |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6,1 | 6,3 | 4,5 |
0.10 Mutaties reserves | 12,4 | 17,8 | 19,5 |
0.2 Burgerzaken | 3,6 | 4,7 | 5,3 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
0.4 Overhead | 48,7 | 51,3 | 53,8 |
0.5 Treasury | -3,9 | -6,9 | -7,2 |
0.61 OZB woningen | -47,4 | -47,3 | -46,5 |
0.62 OZB niet-woningen | -41,3 | -41,3 | -41,5 |
0.63 Parkeerbelasting | -18,3 | -18,7 | -17,0 |
0.64 Belastingen overig | -1,8 | -1,8 | -2,0 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | -425,5 | -496,1 | -510,8 |
0.8 Overige baten en lasten | -15,2 | 0,9 | 4,8 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15,6 | 15,4 | 15,8 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4,5 | 7,9 | 7,3 |
2.1 Verkeer en vervoer | 34,8 | 33,6 | 32,7 |
2.2 Parkeren | 11,5 | 10,8 | 10,9 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 0,3 | 1,4 | 1,5 |
2.5 Openbaar vervoer | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
3.1 Economische ontwikkeling | 4,4 | 4,1 | 5,3 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
3.3 Bedrijfsloket | -0,2 | -0,3 | -0,1 |
3.4 Economische promotie | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 17,0 | 16,7 | 16,4 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 8,1 | 8,2 | 7,1 |
5.1 Sportbeleid en activering | 4,6 | 5,0 | 4,3 |
5.2 Sportaccommodaties | 9,8 | 8,6 | 7,8 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 15,1 | 15,1 | 14,3 |
5.4 Musea | 5,4 | 5,2 | 5,4 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2,2 | 2,8 | 2,1 |
5.6 Media | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 13,9 | 14,3 | 14,5 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 34,6 | 36,7 | 34,2 |
6.2 Wijkteams | 15,8 | 17,8 | 17,7 |
6.3 Inkomens regelingen | 36,2 | 69,0 | 59,8 |
6.4 Begeleide participatie | 24,8 | 24,4 | 22,2 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 15,9 | 18,8 | 17,2 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6,6 | 6,4 | 6,5 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 37,5 | 36,9 | 38,5 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 34,4 | 34,9 | 37,5 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 66,2 | 64,1 | 56,6 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 24,3 | 24,6 | 26,3 |
7.1 Volksgezondheid | 8,7 | 9,1 | 8,9 |
7.2 Riolering | -4,7 | -4,4 | -4,2 |
7.3 Afval | 6,5 | 7,3 | 5,9 |
7.4 Milieubeheer | 6,0 | 8,1 | 7,6 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,1 | 2,8 | 2,6 |
8.2 Grondexploitatie | 6,7 | 0,1 | 97,5 |
8.3 Wonen en bouwen | 4,3 | 3,6 | 6,0 |
Totaal | -0,2 | -14,1 | 57,7 |
Taakvelden | Begroting dynamisch 2022 | Rekening 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
X 1 miljoen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 6,4 | -1,9 | 4,5 |
0.10 Mutaties reserves | 54,4 | -36,6 | 17,8 | 54,5 | -35,0 | 19,5 |
0.2 Burgerzaken | 7,2 | -2,5 | 4,7 | 8,6 | -3,3 | 5,3 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,7 | -0,4 | 0,3 | 0,9 | -0,3 | 0,6 |
0.4 Overhead | 58,5 | -7,2 | 51,3 | 60,7 | -6,8 | 53,8 |
0.5 Treasury | 7,1 | -14,1 | -6,9 | 7,2 | -14,4 | -7,2 |
0.61 OZB woningen | 2,7 | -50,0 | -47,3 | 2,8 | -49,4 | -46,5 |
0.62 OZB niet-woningen | 1,0 | -42,3 | -41,3 | 1,0 | -42,4 | -41,5 |
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | -18,7 | -18,7 | 0,0 | -17,0 | -17,0 |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | -1,9 | -1,8 | 0,1 | -2,0 | -2,0 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | -496,1 | -496,1 | 0,0 | -510,8 | -510,8 |
0.8 Overige baten en lasten | 15,9 | -15,0 | 0,9 | 4,9 | -0,1 | 4,8 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15,4 | 0,0 | 15,4 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 8,6 | -0,6 | 7,9 | 8,1 | -0,8 | 7,3 |
2.1 Verkeer en vervoer | 37,7 | -4,1 | 33,6 | 37,7 | -5,0 | 32,7 |
2.2 Parkeren | 11,8 | -1,0 | 10,8 | 11,8 | -1,0 | 10,9 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 2,3 | -0,8 | 1,4 | 2,2 | -0,7 | 1,5 |
2.5 Openbaar vervoer | 1,0 | -0,7 | 0,4 | 1,0 | -0,8 | 0,2 |
3.1 Economische ontwikkeling | 4,1 | -0,1 | 4,1 | 5,5 | -0,2 | 5,3 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
3.3 Bedrijfsloket | 0,5 | -0,7 | -0,3 | 0,4 | -0,6 | -0,1 |
3.4 Economische promotie | 1,9 | -1,1 | 0,8 | 2,1 | -0,9 | 1,2 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 17,6 | -0,8 | 16,7 | 17,5 | -1,0 | 16,4 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 17,4 | -9,2 | 8,2 | 16,5 | -9,4 | 7,1 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5,1 | -0,1 | 5,0 | 4,9 | -0,6 | 4,3 |
5.2 Sportaccommodaties | 15,0 | -6,5 | 8,6 | 14,1 | -6,3 | 7,8 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 18,7 | -3,6 | 15,1 | 18,7 | -4,4 | 14,3 |
5.4 Musea | 6,2 | -1,0 | 5,2 | 6,1 | -0,7 | 5,4 |
5.5 Cultureel erfgoed | 3,4 | -0,6 | 2,8 | 2,7 | -0,7 | 2,1 |
5.6 Media | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 6,1 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 15,0 | -0,7 | 14,3 | 15,3 | -0,8 | 14,5 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 57,8 | -21,1 | 36,7 | 59,9 | -25,7 | 34,2 |
6.2 Wijkteams | 17,8 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 17,7 |
6.3 Inkomens regelingen | 177,7 | -108,7 | 69,0 | 165,0 | -105,2 | 59,8 |
6.4 Begeleide participatie | 24,4 | 0,0 | 24,4 | 22,2 | 0,0 | 22,2 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 19,2 | -0,4 | 18,8 | 17,9 | -0,7 | 17,2 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6,7 | -0,3 | 6,4 | 7,1 | -0,6 | 6,5 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 38,6 | -1,7 | 36,9 | 40,5 | -2,0 | 38,5 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 39,9 | -5,0 | 34,9 | 39,4 | -1,9 | 37,5 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 66,2 | -2,1 | 64,1 | 59,4 | -2,8 | 56,6 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 28,6 | -4,0 | 24,6 | 30,0 | -3,7 | 26,3 |
7.1 Volksgezondheid | 9,5 | -0,4 | 9,1 | 9,5 | -0,6 | 8,9 |
7.2 Riolering | 12,6 | -17,0 | -4,4 | 12,2 | -16,4 | -4,2 |
7.3 Afval | 13,0 | -5,7 | 7,3 | 11,6 | -5,6 | 5,9 |
7.4 Milieubeheer | 9,1 | -1,0 | 8,1 | 8,9 | -1,3 | 7,6 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,3 | -0,5 | 2,8 | 2,9 | -0,3 | 2,6 |
8.2 Grondexploitatie | 138,6 | -138,5 | 0,1 | 174,2 | -76,6 | 97,5 |
8.3 Wonen en bouwen | 12,0 | -8,4 | 3,6 | 12,7 | -6,8 | 6,0 |
Totaal | 1.017,3 | -1.031,3 | -14,1 | 1.025,1 | -967,4 | 57,7 |