Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2022-2025 primitief | -4,4 | 33,2 | 28,8 | N | |||
Wijzigingen
BW-01793 | 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorste | college | 22-12-2021 | 122/2021 | 0,0 | 4,4 | 4,5 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01809 | 1e Voortgangsmonitor 2022 VZvoorstel | raad | 13-07-2022 | 41/2022 | -0,4 | 0,6 | 0,1 | N |
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -0,5 | -3,8 | -4,2 | N |
Totaal | Cultuur en Cultureel Erfgoed | -5,3 | 34,4 | 29,2 | N |
De primitieve begroting bedroeg € 28,8 miljoen. Hier is € 0,4 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 29,2 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 1,2 miljoen toegevoegd aan de lastenzijde.
Dit wordt o.a. veroorzaakt door:
- 2de Voortgangsmonitor 2021 verzamelvoorstel
* Budgetoverheveling van de Coronamiddelen voor het Actieplan cultuur van 2021 naar 2022 € 4,4 miljoen;
- 1ste Voortgangsmonitor 2022 verzamelvoorstel
* Rijksmiddelen Covid voor Lokaal Cultuuraanbod december-circulaire 2021 € 0,5 miljoen.
* diverse aanpassingen van de lasten a.g.v. extra middelen voor Limes congres, aanpassing kapitaallasten en rendabele investeringen vastgoed € 0,4 miljoen (zie ook onder baten).
-2e Voortgangsmonitor 2022 verzamelvoorstel
* Budgetoverheveling van de Coronamiddelen voor het Actieplan cultuur van 2022 naar 2023 -/- € 4,446 miljoen;
* Opvang asielzoekers Heumensoord € 0,63 miljoen
In 2022 zijn in opdrachten van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) kosten gemaakt voor de opvang van asielzoekers in het Heumensoord. Deze kosten zijn vervolgens aan het COA gefactureerd.
Baten zijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 0,9 miljoen toegevoegd aan de batenzijde.
Dit wordt o.a. veroorzaakt door:
- 1ste Voortgangsmonitor 2022 verzamelvoorstel
* Aanpassing van de baten a.g.v. extra middelen voor Limes congres, aanpassing kapitaallasten en rendabele investeringen vastgoed € 0,4 miljoen.
-2de Voortgangsmonitor 2022 verzamelvoorstel
* Opvang asielzoekers Heumensoord € 0,63 miljoen
In 2022 zijn in opdrachten van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) kosten gemaakt voor de opvang van asielzoekers in het Heumensoord. Deze kosten zijn vervolgens aan het COA gefactureerd.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.