Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 18,3 | 18,7 | 18,7 | 0,0 | V |
5.4 Musea | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 0,1 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 2,6 | 3,4 | 2,7 | 0,7 | V |
5.6 Media | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | V |
33,2 | 34,4 | 33,6 | 0,8 | V | |
Baten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 3,2 | 3,6 | 4,4 | -0,8 | V |
5.4 Musea | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | V |
5.6 Media | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
4,4 | 5,3 | 5,7 | -0,4 | V | |
Totaal per programma | 28,8 | 29,2 | 27,9 | 1,3 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||