Ambities
Cultuur en cultureel erfgoed | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat | 27,2 | 27,9 | 27,8 | 0,1 | V |
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter | 5,9 | 6,5 | 5,8 | 0,7 | V |
33,2 | 34,4 | 33,6 | 0,8 | V | |
Baten | |||||
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat | 3,2 | 3,9 | 4,2 | -0,3 | V |
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter | 1,1 | 1,4 | 1,5 | -0,1 | V |
4,4 | 5,3 | 5,7 | -0,4 | V | |
Totaal per programma | 28,8 | 29,2 | 27,9 | 1,3 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed geven we per saldo € 27,9 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat: per saldo € 23,6 miljoen.
Binnen het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed is in 2022 een voordeel gerealiseerd van € 1,3 miljoen.
Per ambitie
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat
Per saldo een voordeel van € 0,5 miljoen dat als volgt is opgebouwd:
€ 0,2 miljoen als gevolg van restant subsidieruimte in de regelingen van het doel Kunst en Cultuur voor iedereen (Amateurkunst, Meerjarige Culturele Programma's en Infrastructuur & Overige) en ontvangen middelen a.g.v. terugvordering subsidies voorgaande jaren;
€ 0,1 ontvangen middelen voor het project Murals (kunst in de openbare ruimte). Voor deze middelen zal bij 2de winstbestemming een besluit worden genomen ze in de Reserve 1% Beeldende Kunst te storten ter uitvoering van het project in 2023;
€ 0,1 miljoen voordeel bij de exploitatie van de panden met een culturele invulling en € 0,1 voordeel op de uitvoeringskosten.
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter
Per saldo een voordeel van € 0,8
Bij het opmaken van de rekening sluit deze ambitie, waaronder Cultureel Erfgoed (beleid en panden) , het Archief, archeologie, 75 jaar Vrijheid en Info WOII ressorteren, met een voordelig resultaat van € 0,8 miljoen.
Verklaring - op hoofdlijnen - van het voordelig resultaat:
onderbesteding bij Cultuurhistorie. Bij de exploitatie van de cultuurhistorische panden is € 0,65 minder uitgegeven dan geraamd. Vooral op het planmatig onderhoud van Begijnenstraat 29 en Barbarossaruine is substantieel minder uitgegeven. Dit in verband met flora en fauna onderzoek.
Voordeel bij beleidsveld Vrijheid van € 0,1 miljoen. Het ondanks de coronacrisis succesvol verlopen provinciale programma “75 jaar Vrijheid Herdenkt” is in 2022 definitief afgewikkeld.
De subsidievaststelling van de provincie en het V-Fonds zijn ontvangen en alle financiële afwikkelingen afgerond, waaronder de uiteindelijke uitbetalingen aan de betrokken regiogemeenten.
Uiteindelijk resulteert dit in een vrijval van de balansrekening die diende ter dekking van alle geldmiddelen ad 0,1 miljoen.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.