Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 Bestuur | 6,1 | 6,3 | 6,4 | -0,1 | N |
0.2 Burgerzaken | 6,1 | 7,2 | 8,6 | -1,4 | N |
0.4 Overhead | 55,0 | 58,5 | 60,7 | -2,2 | N |
67,2 | 72,0 | 75,7 | -3,7 | N | |
Baten | |||||
0.1 Bestuur | 0,0 | 0,0 | 1,9 | -1,9 | V |
0.2 Burgerzaken | 2,5 | 2,5 | 3,3 | -0,8 | V |
0.4 Overhead | 6,3 | 7,2 | 6,8 | 0,4 | N |
8,8 | 9,7 | 12,0 | -2,3 | V | |
Totaal per programma | 58,4 | 62,3 | 63,7 | -1,4 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||