Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.61 OZB woningen | 2,7 | 2,7 | 2,8 | -0,2 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | V |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -0,1 | 15,9 | 4,9 | 11,0 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,8 | 0,7 | 0,9 | -0,2 | N |
0.10 Mutaties reserves | 24,6 | 54,4 | 54,5 | -0,1 | N |
0.5 Treasury | 7,2 | 7,1 | 7,2 | -0,1 | N |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | V |
36,2 | 82,0 | 71,4 | 10,6 | V | |
Baten | |||||
0.61 OZB woningen | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 0,6 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 42,3 | 42,3 | 42,4 | -0,2 | V |
0.64 Belastingen overig | 1,9 | 1,9 | 2,0 | -0,1 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 15,0 | 15,0 | 0,1 | 14,9 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | N |
0.10 Mutaties reserves | 12,2 | 36,6 | 35,0 | 1,6 | N |
0.5 Treasury | 11,0 | 14,1 | 14,4 | -0,3 | V |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 425,5 | 496,1 | 510,8 | -14,7 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
558,6 | 656,4 | 654,4 | 1,9 | N | |
Totaal per programma | -522,3 | -574,4 | -583,0 | 8,6 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||