Ambities
Onderwijs | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden | 15,0 | 17,4 | 16,5 | 0,9 | V |
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 0,1 | V |
32,5 | 35,0 | 33,9 | 1,0 | V | |
Baten | |||||
Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden | 6,8 | 9,2 | 9,4 | -0,2 | V |
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO | 0,6 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | V |
7,4 | 10,0 | 10,4 | -0,4 | V | |
Totaal per programma | 25,1 | 24,9 | 23,5 | 1,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Onderwijs geven we per saldo € 23,5 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO (per saldo € 16,5 miljoen).
Per ambitie
Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo € 1,1 miljoen voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,9 miljoen (5%) minder uitgegeven.
Het voordelig resultaat is opgebouwd uit met name de volgende oorzaken:
€ 0,6 miljoen hangt samen met teruggevorderde subsidies (hoofdzakelijk subsidies Peuterwerk 2021 vanwege lager gebruik van de voorziening) en extra Rijksmiddelen voor loon-/prijsindexering die beschikt werden eind 2022 en derhalve niet meer in de begroting konden worden verwerkt.
Bij de 1ste Voortgangsmelding is melding gemaakt van het voordeel als gevolg van de teruggevorderde subsidies Peuteropvang.
€ 0,355 miljoen lagere uitgaven voor subsidies OAB primair onderwijs + brede scholen ( 1 ton) en lagere uitgaven voor Peuterwerk (2,55 ton).
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,2 miljoen (2%) meer baten gerealiseerd.
De reden voor dit voordeel is gelegen in de (niet geraamde) baten (en lasten) van o.a. het ESF project op de VSO PRO scholen. Betreft de financiële afwikkeling van het project met enerzijds het Ministerie en anderzijds de betreffende scholen in Nijmegen.
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo € 0,3 miljoen voordeel op deze ambitie.
Dit heeft te maken met niet benutte ruimte op het materieel budget van de niet-doorgedecentraliseerde scholen. Dat komt doordat de nieuwbouw- of renovatieplannen van Aventurijn vanwege de overname van Pluryn door Stichting Aloysius zijn vertraagd. Daarnaast wijkt het werkelijk aantal leerlingen iets af van de prognose.
Per saldo is het voordeel € 0,3 miljoen. Bij de 2e voortgangsmonitor 2022 is een voordeel gemeld van € 0,46 miljoen.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.