Ambities
Sport | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Sportacc en openbare ruimte | 15,5 | 14,4 | 14,0 | 0,4 | V |
Inwoners stimuleren te sporten | 5,4 | 5,7 | 5,0 | 0,7 | V |
20,9 | 20,1 | 19,0 | 1,1 | V | |
Baten | |||||
Sportacc en openbare ruimte | 4,7 | 4,8 | 5,4 | -0,6 | V |
Inwoners stimuleren te sporten | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | N |
6,4 | 6,6 | 6,9 | -0,3 | V | |
Totaal per programma | 14,4 | 13,5 | 12,1 | 1,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma Aan het programma Sport geven we per saldo € 12,1 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie: We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte.
Per ambitie
Sportaccommodaties en openbare ruimte
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,4 miljoen (4%) minder uitgegeven. Dit wordt voornamelijk verklaard door lagere kosten planmatig onderhoud.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting zijn er € 0,6 miljoen (13%) meer opbrengsten ontvangen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere huuropbrengsten en ontvangen subsidies.
Inwoners stimuleren te sporten
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,7 miljoen (16%) minder uitgegeven.
Oorzaken van deze afwijking zijn voornamelijk ontstaan door de lagere exploitatielasten van € 0,2 miljoen van Triavium door het korter seizoen door problemen met de ijsmachine. En door uitvoeringslasten van € 0,5 miljoen door lagere inschaling.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,2 miljoen minder ontvangen. Dit komt voornamelijk door minder opbrengsten horeca en entree vanuit Triavium van € 0,4 miljoen door de kortere openingsperiode.
Detachering van sportdocenten leverde een voordeel van € 0,2 miljoen op.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.