Ambities
Veiligheid | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid | 15,7 | 16,7 | 17,1 | -0,5 | N |
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt | 5,1 | 7,3 | 6,8 | 0,5 | V |
20,7 | 24,0 | 23,9 | 0,1 | V | |
Baten | |||||
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | N |
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | V |
0,7 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | V | |
Totaal per programma | 20,1 | 23,3 | 23,1 | 0,2 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Veiligheid geven we per saldo € 23,1 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid. De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid is de grootste kostenpost.
Per ambitie
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er € 0,1 miljoen (8,3 %) minder uitgegeven.
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid
De kosten voor het verlenen van leges zijn hoger geworden, met name vanwege de inhuur van capaciteit.
De gelden voor Functioneel leeftijdsontslag (FLO-gelden) voor voormalig personeel van de brandweer laten een overschrijding zien van 0,4 miljoen euro. We moesten door landelijke wijzigingen, zoals een wettelijke verhoging van versneld sparen, hogere kosten maken voor de FLO bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).
De wijziging van de pensioenregels was laat bekend waardoor er niet op de juiste manier op geanticipeerd kon worden.
Lokaal bestuur dat regie neemt en kaders stelt en verbindt
Vanuit het gemeentefonds is extra geld binnen gekomen voor multi problematiek € 0,8 miljoen deze is niet geheel uitgegeven waardoor er een voordeel €0, 4 miljoen ontstaat.
De kosten voor ondermijning zijn minder groot dan verwacht wat een voordeel van € 0,1 miljoen oplevert.
Batenzijde
Lokaal bestuur dat regie neemt en kaders stelt
De hogere baten worden veroorzaakt door een hogere subsidiebijdrage voor jeugdcoaches van €0,1 miljoen.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.