Bedrijfsvoering

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven maken de loonsomkosten en de kosten voor inhuur een belangrijk deel uit van de organisatiekosten. Daarnaast worden nog andere kosten voor de organisatie gemaakt, bijvoorbeeld huisvesting en ICT. In onderstaande tabel zijn deze uitvoeringskosten opgenomen die ten laste komen van de programma’s, na de tabel wordt het resultaat toegelicht:

De totale uitvoeringskosten zijn per saldo 3,4 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot. Hoewel er diverse concrete redenen zijn, is de belangrijkste reden dat het uitvoeringsapparaat piept en kraakt. De oorzaak hiervan is de groeiende stad, vraagstukken die complexer worden, er steeds meer wet- en regelgeving op ons af komt en ons hoog ambitieniveau.
Als het gaat om concrete oorzaken voor het nadelig resultaat dan is de grootste oorzaak dat we vaker hebben moeten inhuren. Zowel vanwege ziekte als voor de toename van werkzaamheden. Omdat inhuur in de regel meer kost, leidt dit tot een nadeel. In de vorige paragraaf is dit toegelicht. Een andere grote oorzaak is de landelijke wijziging in de FLO (Functioneel leeftijdsontslag) bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), hierdoor zijn de kosten 0,4 miljoen euro hoger. Als laatste vermoeden we niet volledig te zijn in de toerekening van uitvoeringskosten aan fysieke projecten; kosten die eigenlijk voor projecten gemaakt worden, drukken op de programmarekening. Hier willen we in 2023 meer zicht op krijgen.